中共旺苍县医疗保障局党组
关于县委第四巡察组巡察集中整改进展情况的通报
根据县委统一部署，2023年10月24日至11月25日，县委第四巡察组对县医保局党组开展了常规巡察，2024年1月17日，县委巡察组向党组反馈了巡察意见，5月15日，县纪委监委机关反馈了整改“四方会审”意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。
一、聚焦党中央决策部署在基层落实情况
（一）学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，抓贯彻落实不紧密
1.理论学习不够深入
整改结果：已完成
整改情况：一是制定印发了《2024年中共旺苍县医疗保障局党组理论学习中心组学习计划》，专题学习安排2至3个内容。二是认真开展集体学习研讨活动，中心组成员交流材料由党组书记审核把关，一季度，对2024年全国两会和政府工作报告、市委八届八次全会、县委十三届六次全会等内容进行了3次集中学习研讨，有效提升学习成效。三是今年以来，局党组会传达学习县纪委全会、全市2024年重点工作任务、全县两会等重要精神时，均结合医保工作实际提出了贯彻落实意见。
2.理论学习中心组学习制度落实有差距
整改结果：已完成
整改情况：一是4月12日，局党组（扩大）会议传达学习党组理论学习中心组学习相关规定，确保每季度不少于1次的集体学习研讨。二是制定2024年度理论中心组学习计划，一季度已开展3次集体学习。三是落实理论学习制度，按照学习计划，认真制定党组会议及党组理论学习中心组学习会议方案，学习方式转变为以党组理论中心组学习为主，会前学习为辅的形式，有效提升学习效果。
（二）党的领导作用发挥不够充分，作决策机制有欠缺
3.研究重大事项机制落实不到位
整改结果：已完成
整改情况：一是严格落实民主集中制，3月13日、4月12日，局党组分别研究讨论巡察整改涉及队伍建设方面问题和审议重大事项时，党组成员均充分了发表意见。二是对现有的机关管理制度进行了梳理，并对与现行制度规定要求不相符予以了修订。三是严格党组议事程序，党组会前广泛征求班子成员意见建议，做到了会前酝酿准备充分。
（三）履行职能职责存在短板，抓重点抓关键不到位
4.落实医保基金监管职责不到位
整改结果：已完成
整改情况：一是已对21家定点零售药店进行检查，作出行政处罚14家。二是联合县市场监管局、县卫健局，已将医保行政监管纳入“双随机一公开”计划，年内定点医院按5%的比例进行检查。三是加强学习培训，组织稽核稽查人员系统学习《医疗保障基金使用监督管理条例》《四川省医疗保障基金监管行政执法规程》《四川省医保基金行政处罚裁量基准》等3次，提升医保基金监管能力水平。
5.医保待遇支付把关不严
整改结果：基本完成
整改情况：一是规范和完善业务经办流程，待遇支付实行三级审批制度（经办人员初审—医保中心副主任复审—医保中心主任终审），医疗费用审核岗位由医学相关人员担任。二是建立健全《医疗保障事务中心内设小组工作职责》《医疗保障经办机构内部控制管理制度》，明确岗位职责及岗位风险防控。
6.处罚标准不一，信息排查滞后
整改结果：基本完成
整改情况：一是坚持一把尺子量到底，今年对14家定点药店的行政处罚均处以了1倍的罚款。二是已对2023年以来90名死亡人员享受职工门诊待遇的进行了核实，清退个人账户资金1.9万元。下一步，继续强化对《定点医药机构医疗服务协议》《四川省医保基金行政处罚裁量基准》的学习，准确把握问题定性，同类问题同尺度进行处理；持续开展死亡人员家属或他人冒名刷卡清理排查工作，杜绝冒名刷卡现象发生。
7.药械采购监管不到位
整改结果：已完成
整改情况：一是已督促27家公立医疗机构进行药械平台采购自查，提交整改报告15份。二是线上线下相结合，利用工作群加大对集采的指导力度，到普济卫生院、县人民医院开展实地指导5家次。三是组织27家定点医疗机构，围绕《四川省医药机构药品、医用耗材集中采购实施方案》《四川省药品和医用耗材集中采购贷款在线结算管理暂行办法》培训1次，规范平台采购流程。
（四）政策宣传落实不够有力，服务体系建设有差距
8.医保政策宣传不到位
整改结果：已完成
整改情况：一是4月1日，组织全县23个乡镇医保业务人员进行医保政策及下沉经办服务事项业务操作培训，责令各乡镇加强对辖区内村（社区）医保经办人员进行业务培训，提高业务经办水平。二是向各乡镇发放医疗保险政策宣传手册及广元市医保政策汇编等各类资料2万余份。三是在政府网站公开广元市2024年医保政策一览表，督促定点医药机构、合作银行利用LED屏滚动展示医保相关政策，提升了群众对政策的知晓率。
9.医保业务培训指导不到位
整改结果：已完成
整改情况：一是围绕2024年医疗保障政策、医保结算清单、医疗诊疗收费项目对码、信息平台操作等方面，已组织3批次业务培训会议，进一步提升各定点医疗机构管理人员业务水平。二是组织人员到定点医院开展实地指导5家次，有效提升医疗机构医保管理水平和风险防控能力。
10.督促下放医保服务事项落实有差距
整改结果：已完成
整改情况：一是及时联系县行政审批局将普济镇12个村网络问题反馈给县政府办，目前全县257个村（社区）均可通过政务外网接入医保信息平台。二是全县23个乡镇及257个村（社区）已完成对下沉服务事项的认领并发布，在四川政务服务网已有相关服务事项。三是强化业务指导，制定跟班学习计划，目前已有8名乡镇业务经办人员先后在我局大厅现场跟班学习，业务经办能力得到显著提升。
（五）意识形态责任制落实不严，抓宣传促认识有偏差
11.责任落实不到位
整改结果：已完成
整改情况：3月14日，局党组印发《关于调整班子成员工作分工的通知》，明确刘虎林为意识形态分管领导，负责意识形态工作。
12.对意识形态认识不足
整改结果：已完成
整改情况：一是加强对干部职工的意识形态工作教育培训，4月8日，组织学习了《旺苍县宣传思想工作手册》，提高意识形态工作能力和水平。二是2023年度班子成员述职述廉述法报告和民主生活会剖析材料，均已将意识形态纳入重要内容。三是严格落实意识形态工作责任制，3月4日，局党组专题研究研究部署了意识形态工作，明确工作重点，分析研判意识形态领域情况，确保牢牢掌握意识形态主动权。
二、聚焦群众身边不正之风和腐败问题
（六）全面从严治党责任落实不够扎实，干部教育不到位
13.主体责任落实不扎实
整改结果：已完成
整改情况：一是3月4日，局党组专题研究党风廉政建设和反腐败工作1次，安排部署全面从严治党工作，确保党风廉政工作任务得到有效落实。二是扎实开展党纪学习教育，组织党员干部集中学习医保违法违纪典型案例、观看警示教育片《贪欲之殇》、参观廉洁教育基地等活动3次，切实增强党员干部的纪法意识和规矩意识。三是加强职工教育管理，强化重点岗位监督管理，针对发现的苗头性、倾向性问题，及时做好提醒谈话、批评教育。
14.履行“一岗双责”不到位
整改结果：已完成
整改情况：一是制定《县医保局党组2024年全面从严治党“三张清单”》，明确“一岗双责”具体内容，并发放给班子成员。二是督促提醒班子成员结合分管领域工作，每半年向局党组汇报履行“一岗双责”情况报告。
（七）为民担当作为不够有力，主动服务群众办法不多
15.局党组未与县卫生健康局、县市场监管局等单位建立行业间沟通协作机制，未召开联席会议，导致在查处定点医疗机构违规医保基金时，对违规收取患者的费用未得到有效处置
整改结果：基本完成
整改情况：4月22日，组织县法院、县检察院、县卫健局等部门召开了一次联席会议。下一步，将与卫健、市场监管、公安等部门联合开展综合行政执法检查，除对定点医疗机构违规使用的医保基金进行追回外，对涉及多收取个人部分的费用，及时向卫健部门进行移交。
（八）落实中央八项规定精神不严，“文风”整治不彻底
16.文风不实
整改结果：已完成
整改情况：一是落实专人负责公文运转工作，分类建立收文、发文登记台账。二是由分管领导对经办人员高永红进行了批评教育，责令作出书面检讨，并组织办公室工作人员围绕公文排版、公文写作开展培训，提升写作能力和水平，杜绝照搬照抄行为。三是严格自查，对文件中的错误进行修改。四是严格执行公文收发文管理制度，落实“三审三校”程序，层层审签把关。
17.公务接待不规范
整改结果：已完成
整改情况：一是查阅接待清单，收集补充缺失的接待清单，超标准接待的116元全部追回，并上缴国家金库旺苍支库。二是3月27日，组织办公室及财务人员学习《旺苍县党政机关国内公务接待管理办法》，提升经办人员专业能力。三是举一反三，吸取教训，要求相关人员严格按照县级公务接待相关规定执行，确保“三单”齐全。
18.差旅标准超规定
整改结果：已完成
整改情况：一是责令5人将超标准报销部分退回单位基本账户，并上缴国家金库旺苍县支库。二是3月15日，组织办公室及财务人员认真学习《旺苍县机关单位差旅费管理办法》，要求严格参照执行。三是机关财务严格审核把关，严格审查差旅费报销资料，杜绝此类超标准报销事件再次发生。
（九）财政资金报销审核把关不严，财务管理不规范
19.财务审核把关不严
整改结果：已完成
整改情况：一是再次对前期财务审核中存在的问题进行自查，补齐了缺失的附件、合同，责令相关同志已将出租车发票报销的费用退回单位基本账户，并上缴国家金库旺苍支库。二是健全完善《财务管理制度》，确保严格按制度执行。三是严格财务报账审核管理，对票据不合规或者审签程序不完整的坚决不予支付，由分管领导对财务负责人曾心进行了批评教育，责令作出书面检讨。
20.账务处理不规范
整改结果：已完成
整改情况：一是已将项目资金中列支的差旅费和工会经费进行调账处理。二是组织财务人员认真学习《旺苍县政府会计制度汇编》，切实规范财务处理。
21.固定资产管理不到位
整改结果：已完成
整改情况：一是4月3日，组织人员对现有固定资产再次进行实地盘点，并对未入账的固定资产列入行政事业单位资产系统核算。二是组织财务人员认真学习《行政事业性国有资产管理条例》，提升工作能力。三是由分管领导对资产管理相关人员刘有辉、赵俊进行了批评教育，责令作出书面检查，杜绝类似问题再次发生。
22.公务租车不规范
整改结果：已完成
整改情况：一是梳理现有租车台账，补充完善缺失的租车协议、明细表等资料。二是组织相关人员学习公务租车相关制度规定，要求严格按规定执行。三是印制公务租车审批单，严格按程序审批，今年来暂未产生租车记录。
（十）工会经费收支管理不规范，制度落实不到位
23.未收取会员会费
整改结果：已完成
整改情况：一是工会主席组织工会及财务人员认真学习并熟练掌握《四川省基层工会经费收支管理办法》，所有工会收支均严格按照管理办法执行。二是已按照工会条例收取职工2022年、2023年工会会费共计9914.3元，并缴存到单位工会账。
24.工会会计制度和法人制度落实不到位
整改结果：已完成
整改情况：一是我局工会委员会于3月15日召开会员大会，选举出新的工会主席，今后将严格执行工会法人制度。二是按照工会条例，做好人员分工，落实工会出纳、会计人员。三是根据工会会计制度对工会进行建账，规范工会经费收支管理。
（十一）项目采购要求落实不到位，项目实施不规范
25.项目实施不规范，在项目实施中存在项目采购程序不规范、采购方式不合规、项目未审计和项目资料未归档等情况
26.项目资料不规范
整改结果：已完成
整改情况：一是全面自查，对现有项目资料进行梳理，补充完善缺失的要件，分年度进行归档。二是认真学习，4月2日组织相关人员学习《中华人民共和国政府采购法实施条例》，坚决避免采购程序不规范、方式不合规等问题。三是健全制度，印发《旺苍县医疗保障局政府采购内控管理制度》，严格参照执行。
27.项目实施中违规“搭车采购”
整改结果：已完成
整改情况：3月18日，向东河镇人民政府发出整改提示函，责令收回“搭车采购”的相关家具及服装。4月3日，东河镇人民政府复函，违规“搭车采购”物品已全部收回，用于东河镇医保经办服务。4月11日，我局工作人员到现场进行了确认。
三、聚焦基层党组织建设情况
（十二）班子建设有短板，政治生活不严实
28.班子建设与中心工作融合不够
整改结果：已完成
整改情况：一是主要领导与分管领导分别开展了1次谈心谈话，及时提醒存在的问题，督促整改。二是加强班子成员对分管领域政策法规的学习，主动研究业务工作，罗敏、刘虎林分别学习《广元市基本医疗保障办法》《医疗保障基金使用监督管理条例》等文件，增强督促指导工作的针对性。
29.党的政治生活不严实
整改情况：一是每月召开一次党支部委员会，每季度召开1次支部党员大会，每季度讲1次党课，截至目前，已召开支部委员会4次，党员大会2次，讲党课1次。二是3月1日召开支部委员会时，支部书记刘虎林同志组织党务工作者认真学习党的组织生活的基本制度。三是常态化开展“红色星期五”主题党日活动，截至目前，已开展活动19次。
（十三）队伍建设有差距，选人用人不严格
30.内设机构设置不科学
整改结果：基本完成
整改情况：一是经局党组研究，已将综合业务股承担的医疗费用审核职责划转至县医疗保障事务中心。二是制定了内审计划，拟于年内对医保事务中心经办服务事项进行检查，对医疗费用报销按2%的比例进行抽查。
31.存在混编混岗现象
整改结果：已完成
整改情况：一是组织学习了《中国共产党机构编制条例》《机构编制监督检查工作办法》《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》。二是局党组研究对事务中心主任进行了调整并报县人社局审批同意，由周何同志担任。三是对2名中层干部任职岗位予以了调整，免去卢雪同志综合业务股股长，任命王顼琰同志为综合业务股负责人。
（十四）党员发展重视不够，发展程序不规范
32.党支部凝聚力不够强
整改结果：已完成
整改情况：一是鼓励党员积极参与党支部活动，组织党员一同参与“三八”国际妇女节暨主题党日活动，增强组织活动吸引力。二是积极动员青年干部向党组织靠拢，目前，已有一名非党员干部递交入党申请书，目前已派组织委员与其谈话，向入党申请人介绍党的基本知识，说明入党条件、要求和程序。三是加强学习强国平台学习，要求干部职工全部参与，持续提升干部职工思想认识。
33.发展党员未经支部党员充分讨论
整改结果：已完成
整改情况：一是规范会议讨论流程，做好发展党员会议记录并长期保存。二是支委会认真学习党员发展工作流程及相关规章制度，规范发展党员程序。
34.党员档案整理不及时
整改结果：已完成
整改情况：一是按照组织部门档案要求，梳理档案资料，对党员档案中的入党申请书、入党志愿书、政审材料、转正申请书等常规性材料进行初步梳理，整理完毕后采用党员专用档案袋装存，实行一人一档。二是发展党员档案落实专人专管。三是4月9日召开支部委员会时，支部书记刘虎林同志组织党务工作者认真学习党员档案管理规章制度，提高档案管理能力。
四、聚焦巡察整改和成果运用情况
（十五）反馈问题整改不彻底，整改重视不够
35.整改措施未完全落实，上轮巡察反馈的“对党员干部日常监管不严格”“党建工作责任制落实不够到位”问题，个别整改措施未落实
整改结果：已完成
整改情况：一是结合党纪学习教育，组织党员干部集中学习医保违法违纪典型案例、观看警示教育片、参观廉洁教育基地等活动3次，教育引导党员干部以案为鉴，强化纪律意识，严守红线底线。二是严格落实党建工作责任制，班子成员每年讲党课不少于4次，目前已讲授2次。
（十六）整改抓常抓长有差距，整改成效不明显
36.上轮巡察反馈“对党员干部日常监管不严格”的问题，本次巡察发现该现象仍然存在，局党组对问题整改抓常抓长用力还不够
整改结果：已完成
整改情况：一是建立健全《医疗保障经办机构内部控制管理制度》，切实做好风险点位防控。二是落实谈心谈话制度，目前局分管领导已对县医保局事务中心集中开展1次集体警示教育和谈心谈话。今年以来，我局未出现党员干部违纪行为和窗口工作人员服务态度类的投诉。
五、对未完成整改需要长期整改任务采取的重要措施和取得的阶段性成效
37.职能职责研究梳理不到位
整改结果：未完成
整改情况：已梳理原有“三定方案”，对不符合我局实际的职能职责予以了修改完善，并与县委编办进行了对接。下一步，将在条件允许的情况下对三定方案及时修订。
38.问题整改有差距
整改结果：长期坚持
整改情况：3月18日，向广元市小溪沟煤业、广元市碗厂河煤业、广元市凤雏汉王山鹿亭有限责任公司、广元市凤雏洞藏有限责任公司发送巡察反馈问题整改工作提示函，督促企业尽快筹资，积极主动申报补缴欠缴的医保费用，尽早偿还医保历史欠费，减少企业损失。下一步，一是对接县税务局，督促欠缴企业及时给离职员工单独补缴欠费（含滞纳金）。二是督促企业按“退一补一”的原则，主动为达到退休年龄的人员补清个人欠费，并办理医保退休手续，享受医保退休待遇。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0839-4222136；电子邮箱：837109589@qq.com。
中共旺苍县医疗保障局党组
2024年6月27日
